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最新兴安区妇幼保健院预算文字说明

时间:2018-03-22 10:38:00  来源:   字体显示:    阅读:

 

鹤岗市兴安区妇幼保健院

2018年部门预算及“三公”经费情况说明

一、单位职责 

负责全区育龄妇女避孕节育全程服务和与生殖保健服务, 开展计划生育门诊诊疗服务和生育指导, 抓好全区儿童系统保健管理工作,做好散居儿童系统管理和体弱儿管理,努力降低儿童常见病、多发病的发生率和死亡率。

机构设置

单位内设办公室、院长室、妇保儿保、妇科门诊、手术室共计 5个部门。

三、人员构成

单位年末编制数8个,其中行政编0个,事业编 7 个。实有人员19人,其中在职人员 7人,离休人员0人,退休人员12 人。

四、关于预算收支增减变化情况的说明

因可用财力有限,因此相较于上年决算,在本年度预算中仅将我单位刚性支出纳入预算,因此预算较决算减少。

单位2018年收支总预算112万元。

预算总收入112万元,其中:财政拨款收入112万元。

预算总支出112万元,其中:社会保障和就业支出60万元,医疗卫生与计划生育支出40万元,住房保障支出12万元。

五、关于公共预算财政拨款支出表的说明

2018年公共预算财政拨款支出预算总计112万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)60万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)40万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12万元。

六、机构运行经费情况

2018年经费预算支出共计112元:

人员经费预算支出109万元:工资福利支出49元(基本工资支出37万元、住房公积金12万元),对个人和家庭补助60万元(事业退休费)。

日常运行经费预算支出3万元:商品和服务支出3万元(取暖费3万元)。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

2018年度无政府性基金预算,故本表无数据。

八、关于国有资本经营预算支出表的说明

2018年度无国有资本经营预算,故本表无数据。

九、关于企业养老保险缺口负担情况表的说明

     2018年度无企业养老保险缺口负担情况,帮本表无数据。

十、“三公”经费情况及增减变化原因说明

《“三公”经费财政拨款支出表》反映了本单位2017年度纳入部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务用车运行维护、公务接待预算支出费用。2018年度 “三公”经费财政拨款预算支出合计0万元,占部门总预算的0%,其中:“因公出国()经费”预算安排0万元,“公务接待经费”预算安排0万元。“公务用车和运行维护费”预算安排0万元,其中:“公车购置”0万元,“公务用车”运行维护费用0万元。

我单位三公经费较上年度无变化。

十一、政府采购情况说明

2018年我单位未安排政府采购预算。

十二、重点支出项目情况

2018年预算中主要重点支出项目为人员经费支出和行政事业类公用经费支出。人员经费支出保证了机关在职、退休人员工资的正常发放。公用经费支出保证了我单位机构的正常运转。

十三、名词解释

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。